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内蒙古自治区兴安盟儿童福利院2017年度决算公开报告

来源:盟民政局 作者:盟民政局 发布时间:2018年09月28日 分享到:

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  
第一部分 部门基本情况

  • 部门职能

  兴安盟儿童福利院是我盟唯一一所集养护、教育、康复、安置为一体的福利机构。负责全盟孤残儿童和育婴的收养管理和教育,承担其吃、穿、住、医、康复以及日常生活等工作。

  • 机构设置及单位构成情况

  本单位共有职工17人,其中在编人员3人,临时聘用人员14人,内设院长室、办公室、财会室、服务室及食堂等。

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  • 关于2017年度预算执行情况分析

  2017年部门预算收入2016585.26元,其中本级预算拨款1773085.26元,纳入预算管理的非税收入252000元,中央自治区提前下达专项资金243500元,决算收入883382.93元,差额1133202.33元,原因为17拨入款项2080299款其他民政管理事务支出50000元 2089901款其他社会保障和就业支出120000元 2130506款社会发展138050元 合计:308050元未纳入预算,当年预算指标年末不列支,导致决算收入较预算减少。

  2017年部门预算支出2016585.26元,决算支出1696571.78元,较预算减少320013.48元。原因:厉行节约,控制各项经费支出。

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2017年度收入总计344.42万元,其中:本年收入合计88.34万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余256.08万元;支出总计344.42万元,其中:结余分配0.03万元,年末结转和结余174.73万元。与2016年度相比,收入总计减少210.32万元,下降37.9%;支出总计减少210.32万元,下降37.9%。主要原因:一是收入减少,2017年“明天计划”彩票公益金未拨款;二是当年预算指标年末不列支;三是孤儿数量减少,学习生活等方面支出相应减少。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计88.34万元,其中:财政拨款收入88.2万元,占99.8%;;其他收入0.14万元,占0.2%。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计169.66万元,其中:基本支出75.67万元,占44.6%;项目支出93.98万元,占55.4%;

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计326.17万元,其中:年初结转和结余237.97万元;支出总计326.17万元,其中:年末结转和结余156.62万元。与2016年度相比,收入减少201.94万元,下降38.2%;支出减少201.94万元,下降38.2%。主要原因:一是收入减少,2017年“明天计划”彩票公益金未拨款;二是当年预算指标年末不列支;三是孤儿数量减少,学习生活等方面支出相应减少.

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计149.47万元,其中:基本支出75.57万元,占50.6%;项目支出73.9万元,占49.4%。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出75.57万元,其中:人员经费51.39万元,主要包括:在职人员基本工资11.69万元,津贴补贴3.93万元,绩效工资8.37万元,其他工资福利支出(带薪休假补贴)4.56万元,退休费8.30万元,住房公积金2.84万元,长期聘用人员社会保险缴费11.7较上年(减少)-2.69万元,主要原因是:在职人员减少退休,人员经费相应减少;公用经费24.18万元,主要包括:办公费1.29万元,电费1.29万元,水费0.50万元,取暖费12.67万元,差旅费1万元,维修(护)费1万元,公务接待费0.1万元,专用材料费0.19万元,工会经费0.31万元,公务用车运行维护费3.67万元,其他交通费用0.13万元,邮电费0.72万元,物业管理费0.06万元,办公设备购置0.92万元,其他商品和服务支出0.36万元,较上年增加1.99万元,主要原因是:车辆陈旧老化,维修保养所需费用相应增加,综合楼所需日常维修(护)费相应增加。

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为3.7万元,支出决算为3.77万元,完成预算的101.9%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为3.67万元,完成预算的104.9%;公务接待费支出决算为0.1万元,完成预算的50%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是接送孩子用车陈旧老化导致维修保养所需费用增加;二是……;三是……2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出3.77万元,;公务用车购置及运行维护费支出3.67万元,占97.3%;公务接待费支出0.1万元,占2.7%。具体情况如下:

  公务用车购置及运行维护费支出3.67万元。其中:公务用车运行维护费支出3.67万元,用于燃料费1.67万元、维修费0.88万元、车辆保险费0.91万元、其他0.21万元。车均运维费1.2万元,较上年0.24万元,主要原因是,接送孩子用车陈旧老化导致维修保养所需费用增加,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

  公务接待费支出0.1万元。其中:国内公务接待费0.1万元,接待2批次,共接待10人次。主要用于一是接待有关人士来我院参观,学习。三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2017年度机关运行经费支出0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:……(由部门根据实际情况补充原因)。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2016年减少38.16万元,降低100%,主要原因是:本年未发生政府采购货物支出。政府采购服务支出0万元,比2016年减少3.56万元,降低100%,主要原因是:本年未发生政府采购货物及工程支出。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆,比2016年增加(减少)0辆,主要原因是:……(具体原因由部门根据实际情况填列);其他用车1辆,其他用车主要是……(具体情况由部门根据实际情况填列),比2016年增加(减少)0辆,主要原因是:……(具体原因由部门根据实际情况填列)。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是……,比2016年增加(减少)0台(套),主要原因是……(单位根据实际情况说明变动情况及原因,并说明设备的具体用途);单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是……,比2016年增加(减少)0台(套),主要原因是……(单位根据实际情况说明变动情况及原因,并说明设备的具体用途)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2017年我院项目资金孤儿养育资金、护理费补助、全部纳入预算绩效管理,为了更好的服务孤儿,管理好全盟孤儿和弃婴,让他们有良好的教育、医疗、生活环境,孤儿养育资金用于孤残儿童养育、教育、康复、安置等方面支出,护理费补助用于护理人员工资,保证人员稳定及单位正常运转。

  第三部分 名词解释

  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:刘清华    联系电话:0482-8286559

儿童福利院2017年决算公开表.xls

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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