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兴安盟民政局(汇总)2019年部门预算公开报告

来源:盟民政局 作者:盟民政局 发布时间:2019年05月15日 分享到:

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2019年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、项目支出绩效目标申报表

  

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  兴安盟民政局是兴安盟行政公署主管有关社会行政事务的

  职能部门。

  兴安盟儿童福利院是我盟唯一一所集养护、教育、康复、安置为一体的福利机构。负责全盟孤残儿童和育婴的收养管理和教育,承担其吃、穿、住、医、康复以及日常生活等工作。

  兴安盟福彩中心负责全盟福利彩票的销售管理工作。

  兴安盟救助管理站贯彻执行国家有关流浪乞讨人员救助管

  理工作的政策、法规,主要依法负责全盟城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作,负责兴安盟内六个旗县市生活无着流浪乞讨人员的中转任务负责兴安盟六个旗县市未成年人的救助保护工作。

  兴安盟社会福利院单位按照(兴机编发【2014】64号)文件精神,由过去“兴安盟光荣院、兴安盟社会福利院”一个机构两块牌子中分设出来,同时对外增挂“兴安盟老年养护院”,主要承担兴安盟地区城镇“三无”老人及社会失能、半失老人的养护、康复治疗等相关服务工作。

  (二)部门主要职责

  1、贯彻国家和自治区有关民政工作的方针政策和法律法规,落实盟委、盟行署相关决策部署,拟定全盟民政事业发展规划及年度工作计划并组织实施和监督管理。

  2、拟定全盟社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行执法监督。调研指导社会组织党建工作,负责盟本级直接登记管理的社会组织党建工作。

  3、拟定全盟社会救助规划、政策和标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

  4、拟定全盟基层群众自治和城乡社区治理政策,指导城乡社区治理体系和能力建设,提出加强和改进基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

  5、负责全盟行政区划和地名管理工作。承担全盟行政区划变更的审核和申报工作,组织指导行政区域界线的勘定和管理工作,按规定权限负责地名管理工作。

  6、拟定婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

  7、拟定殡葬管理政策、规范服务并组织实施,推进殡葬改革。

  8、统筹推进、督促指导、监督管理全盟养老服务工作,拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老人救助工作。

  9、拟定全盟残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

  10、拟定全盟儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

  11、组织拟定全盟促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

  12、拟定社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

  13、完成盟委、盟行署交办的其他任务。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  单位情况表

序号

单位名称

单位性质

兴安盟民政局局本级

财政拨款的行政单位

1

兴安盟救助管理站

参照公务员法管理的事业单位

2

兴安盟儿童福利院

财政补助事业单位

3

兴安盟社会福利院

财政补助事业单位

4

兴安盟福彩中心

自收自支事业单位

5

  第二部分   2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算3618.28万元,比2018年预算增加872.13 万元,上升31.76%,增加主要是由于中央、自治区政府性预算拨款的增加。

  收入预算3618.28万元,比2018年预算增加872.13 万元,上升31.76%,增加主要是由于中央、自治区政府性预算拨款的增加。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入3618.28万元,其中:一般公共预算拨款收入   1200.28万元,占比33.17%;政府性基金预算拨款2418.00万元,占比66.83%。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出3618.28万元,其中:基本支出876.28万元,占比24.22%;项目支出2742万元,占比75.78 %。

  主要用于“机构运转、专业活动……等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算1200.28万元,包括:一般公共预算财政拨款1200.28万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1、一般公共服务类0万元。

  2、社会保障和就业类1137.05万元,比上年预算数减少1511.15万元。主要用于民政事务相关业务支出。

  3、住房保障支出63.23万元。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  兴安盟儿童福利院政府性基金预算财政拨款 1000万元,比上年预算数增加 1000万元,增长100  %。主要用于新建儿童福利院基建项目  。

  兴安盟福彩中心政府性基金预算财政拨款支出623万元,具体包括:基本支出621万元,其中人员经费支出350.5万元(包括在编人员工资、长期聘用人员工资、全体在职职工社会保障缴费等),日常公用经费支出263万元,对个人及家庭的补助支出7.5万元(退休及遗属人员工资);项目支出2万元(用于办公设备购置)

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算34.98万元,比上年预算增加2.43 万元,增长7.47%;本年预算比上年执行数减少30.99万元,减少46.98%。其中:

  1、因公出国(境)费用 0万元,上年费用0万元。

  2、公务接待费2.48万元,比上年预算数增加1.07万元,增长75.89%。

  3、公务用车购置及运行维护费32.5万元,比上年预算增加1.36万元,增长4.37%,本年预算比上年执行数减少32.4万元,增长49.92% 。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2019年,兴安盟民政机关运行经费财政拨款预算176.6万元,比上年减少53.33万元,减少23.19 %。减少整体原因是在职在编人员及孤儿数量减少, 相应支出了压缩减少。

  二、政府采购预算情况说明

  兴安盟儿童福利院政府采购预算总额 1000  万元,其中:政府采购工程预算 1000 万元。

  兴安盟救助管理站政府采购预算总额 826  万元,其中:政府采购货物预算   4万元,政府采购工程预算 795  万元,政府采购服务预算 27  万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2018年末,兴安盟民政局局机关共有车辆2辆, 其中:公务用车1辆,价值54.26万元,其中一般公共预算拨款54.26万元;别克商务车1辆,价值26.17万元,其中其他预算资金26.17万元;兴安盟儿童福利院共有车辆 3 辆;兴安盟福彩中心共有车辆 1辆,价值24.99万元;兴安盟救助管理站共有车辆 3 辆;兴安盟社会福利院共有车辆 3 辆。

  四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

  项目支出预算绩效目标填报情况

  2019年,兴安盟民政局盟本级填报绩效目标的预算项目1,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算5.00万元,占全部项目支出预算的100%。此项目支出为救灾物资储备库管理经费5.00万元。

  兴安盟儿童福利院填报绩效目标的预算项目5个,公开绩效目标5个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1099.5万元,占全部项目支出预算的100%。

  其中孤儿养育资金 50万元;护理费补助20万元;中央财政困难群众救助补助资金14.5万元;自治区财政困难群众救助补助资金15万元;福利彩票公益金新建儿童福利院基建项目1000万元。

  兴安盟救助管理站填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算855万元,占全部项目支出预算的100%。

  兴安盟社会福利院填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的50%。公开填报绩效目标的项目支出预算159.5万元,占全部项目支出预算的100%。

  (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障各部门运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:陈苏龙嘎   联系电话:0482-8266404

  第六部分  部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表。

2019年兴安盟民政局预算公开表(汇总).xls

绩效申报表.zip

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