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兴安盟福利彩票发行管理中心2019年部门预算公开报告

来源:盟民政局 作者:盟民政局 发布时间:2019年05月15日 分享到:

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2019年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、项目支出绩效目标申报表

  

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  兴安盟福彩中心负责全盟福利彩票的销售管理工作。

  • 部门主要职责

  1、负责全盟福利彩票发行销售工作;

  2、负责全盟福利彩票销售站的规划和建站及管理工作;负责所辖销售站的撤站、禁售以及各种处罚措施的实施;

  3、负责所辖销售站销售员的日常业务培训工作及营销宣传

  培训工作;

  4、负责所辖销售站宣传品及其它所需物品的发放工作,并

  负责投注纸发放及有关经费的代收工作;

  5、负责辖区内10000元以上、300000元以下电脑福利彩票

  中奖奖金的兑付工作;5000元以上、300000元以下即开型福利

  彩票中奖奖金的兑付工作;负责销售站押金的代收代缴和清退结

  算工作;

  6、按照每年自治区福彩中心制定的年度销售任务,制定兴

  安盟销售计划,努力完成年度销售任务,筹集更多的彩票公益金用于福利事业。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

兴安盟福彩中心

自收自支事业单位

2

3

4

  我中心是自收自支事业单位,编制10人,公益三类单位,现有班子成员3人,其中主任1人,副主任1人,主任助理1人;内设7个部室,分别为综合部、财务部、市场一部、市场二部、市场三部、技术部、宣传部。现有在职职工41人,其中在编职工5人,长期聘用职工36人;退休人员3人,遗属1人。

  第二部分  2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算 623 万元,比2018年预算增加 623万元,增长100 %,增加主要是由于2018年没有预算。

  支出预算  623万元,比2018年预算增加623万元,增长 100%,增加主要是由于2018年没有预算。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入 623万元,其中:一般公共预算拨款收入 0  万元,占比0 %;政府性基金预算拨款收入 623  万元,占比 100%;事业收入   0万元,占比 0 %;事业单位经营收入0  万元,占比 0 %;,其他收入0  万元,占比0  %;上年结转 0 万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额  0万元,占比  0%。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出 0万元,其中:基本支出  0万元,占比 0%;项目支出  623万元,占比100 %;事业单位经营支出0   万元,占比0  %。

  主要用于福利彩票销售机构的业务费支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算 623万元,包括:一般公共预算财政拨款  0万元,政府性基金预算财政拨款 623万元,上年结转 0  万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类  0万元,比上年预算数增加  0万元。

  2、社会保障和就业类 0万元,比上年预算数增加  0万元。

  3、其他支出:623万元(彩票销售机构业务费支出)

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  政府性基金预算财政拨款 623万元,比上年预算数增加623万元,增长100%。主要用于彩票销售机构业务活动支出。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算5.5万元,比上年预算增加5.5万元,增长100 %;本年预算比上年执行数增加 4万元,增长 72.7%.(2018年没有预算)

  1、因公出国(境)费用 0 万元,比上年预算数增加(减少) 0  万元,增长(下降)  0%,本年预算比上年执行数增加(减少)  0万元,增长(下降)  0 %。增加(减少)主要是由2018年没有预算。

  2、公务接待费 2万元,比上年预算数增加2万元,增长10  0 %,本年预算比上年执行数增加 1.9万元,增长 95%(2018年没有预算)。

  3、公务用车购置及运行维护费  3.5 万元,比上年预算增加 3.5万元,增长100%,本年预算比上年执行数增加 2万元,增长57.1%。其中,公务用车购置  0 万元,比上年预算增加(减少)0  万元,增长(下降)0   %,本年预算比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降)  0 %;公务用车运行维护费 3.5  万元,本年预算比上年预算增加3.5万元,增长100%,比上年执行数增加2万元,增长57.1%。增加主要是由于2018年没有预算。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算 265万元,比上年增加265万元,增长100  %。主要原因是2018年没有预算。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额 0万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2018年末,共有车辆1辆, 其中:机要应急车辆  0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

  项目支出预算绩效目标填报情况

  2019年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算623万元,占全部项目支出预算的100%。

  (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障各部门运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人: 杨淑娟       联系电话:13190969669

  第六部分  部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表

社会福利院预算公开表.xls

社会福利院-附件:项目支出绩效目标申报表.xls

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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